Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2022-2026 | |||||
1. Klimaatgelden De klimaatgelden 2022 zijn niet besteed en overgenomen naar 2023. Uit de Algemene Uitkering op programma 1. | -272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Afval - optimalisatie inzamelroutes De inzamelroute voor oud papier hoogbouw is ondergebracht in de route voor de laagbouw. De inzamelroute voor incontinentie is van teruggebracht van tweemaal naar eenmaal per week. | 40 | 76 | 76 | 76 | 76 |
3. Afval - GFT inzameling hoogbouw We starten de wekelijkse inzameling van GFT op hoogbouw. | -45 | -60 | -60 | -60 | -60 |
4. Afval - ontvangen subsidie We ontvingen subsidie van Rijkswaterstaat voor het haalbaarheidsonderzoek Circulair Ambachtscentrum. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Afval - circulair ambachtscentrum We verstrekten een opdracht aan een adviesbureau om te helpen bij het haalbaarheidsonderzoek Circulair Ambachtscentrum. | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Afval - afrekening PBD 2020 We ontvingen een positieve afrekening over 2020 voor ingezameld en gerecycled plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken (PBD). | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Afval - verrekening met voorziening De voor- en nadelen op afval verrekenen we met de voorziening. | 24 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Totaal wijzigingen | -273 | 0 | 0 | 0 | 0 |