Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2022-2026 | |||||
1. Energiekosten maatschappelijke organisaties 2023 We stelden een maatregelenpakket Energiekosten 2022-2025 vast. Om dit in 2023 uit te voeren nemen we voor maatschappelijke organisaties en sportverenigingen budget op. | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Leerlingenvervoer We houden rekening met de resultaten uit de jaarrekening 2022 en de indexering per 2023 (NEA-index is 13%). | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
3. Jeugdzorg In de regionale werkbegroting Jeugd nemen de kosten voor onder meer crisiszorg toe. We passen onze begroting hierop aan. | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 |
4. GIA (Jeugd en Wmo) De regio voor de Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) maakte een analyse op basis van het regionale takenpakket. De conclusie is dat voor 2024 en volgende jaren structureel meer subsidie nodig is voor de uitvoering van de regionale taken van Veilig Thuis en de Safegroep. | 0 | -96 | -96 | -96 | -96 |
5. Bezuiniging subsidie De Nobelaer Om de Nobelaer een financieel gezonde basis voor de bedrijfsvoering te geven, stellen we voor de aanvullende subsidieverlaging van € 150.000 niet door te voeren. | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
6. Indexering De Nobelaer In de begroting 2023 en verder namen we een te lage indexering van de subsidie van De Nobelaer op. In de afspraken met De Nobelaer is vastgelegd dat prijsstijgingen volledig gecompenseerd worden. Dat herstellen we nu. | -331 | -414 | -483 | -551 | -618 |
7. Meicirculaire 2023 We verwerkten de financiële gevolgen van de meicirculaire 2023. | -74 | 0 | -193 | 292 | 299 |
Totaal wijzigingen | -1.077 | -985 | -1.247 | -830 | -890 |